公司员工出差打黑车如何控制

仝雪莹律师

公司员工出差打黑车如何控制

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仝雪莹律师

　公司对于出差的员工，如何做好出差的费用报销管理，出差的员工各其规章制度等。以下整理了详细的公司员工出差管理制度的范本，可供参考。
　　
　　第一条目的
　　
　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
　　
　　第二条适用对象
　　
　　本制度适用于本公司所有员工。
　　
　　第二章员工出差管理办法
　　
　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
　　
　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
　　
　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
　　
　　第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
　　
　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
　　
　　第八条出差员工补休规定见下表：

出差员工补休规定

返回派出地时间

乘车时间

补休时间

返回派出地时间≥14：00

乘车时间＜6小时

0天

6小时≤乘车时间＜12小时

半天

乘车时间≥12

1天

注：1. 出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准。
    2.在14：00之前到达派出地的不管乘车时间是多长，都不能再补休，到达当天休息但按正常出勤算。

　　
　　第三章生活费管理规定
　　
　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
　　
　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
　　
　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
　　
　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
　　
　　第四章交通费管理规定
　　
　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：
　

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上；
2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定

1.出发地与到达地相隔400公里以上；
2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。
注：飞机票统一由公司安排购买。

其它情况

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　
　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。
　　
　　第十五条交通费报销规定
　　
　　（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。
　　
　　（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60％发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50％发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30％发给补助。
　　
　　（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。
　　
　　（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。
　　
　　第五章住宿费管理规定
　　
　　第十六条全国各类城市等级划分标准：
　

类别

城市

A类（特大型城市）

上海、北京、广州、深圳

B类（大型城市）

重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

C类（中大型城市）

武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛

D类（中型城市）

柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳

E类（小型城市）

除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举

　
　　全国各类城市分类
　　
　　第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：
　　
　　第十八条出差员工住宿管理规定
　　
　　（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。
　　
　　（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
　　
　　（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。
　　
　　（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
　　
　　（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。
　　
　　第十九条住宿费用报销规定
　　
　　（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。
　　
　　（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。
　　
　　（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。
　　
　　第六章补贴规定管理办法
　　
　　第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。
　　
　　第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。
　　
　　第二十二条员工出差补贴规定如下：
　　
　　出差补贴按照出差目的地地域等级不同划分如下表：

城市等级

A类城市

B类城市

C类城市

D类城市

E类城市

补贴额度

市场部员工：
90元/天

市场部员工：
70元/天

市场部员工：
50元/天

市场部员工：
40元/天

市场部员工：
35元/天

其他员工：
70元/天

其他员工：
50元/天

其他员工：
40元/天

其他员工：
30元/天

其他员工：
25元/天

　　
　

　　第七章附则
　　
　　第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。
　　
　　第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
　　
　　第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。